Інформаційна система ІТС
ВХІД
Головна
Робота в програмах
Консультації з питань роботи рішень BAS
Результати пошуку
Про ІС ІТС
Зміст
Результати пошуку
Зміст
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія"
Робота з довідниками та документами
Введення початкових залишків
Грошові кошти
Облік запасів
Основні засоби, нематеріальні і малоцінні активи
Виробництво
Кадровий облік і розрахунок заробітної плати
Розрахунки з контрагентами
Взаєморозрахунки з підзвітними особами
Роздрібна торгівля
Податковий облік
Звітність, регламентована звітність
Сервісні функції та адміністрування
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Бухгалтерія КОРП"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS ERP"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Комплексне управління підприємством"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Управління торгівлею"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Роздрібна торгівля"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Малий бізнес"
Консультації з питань роботи в програмі "BAS Зарплата та управління персоналом"
Чи можливо в програмі вести облік в розрізі рахунків\накладних?
Де вказати рахунки обліку розрахунків із контрагентами, для їх автоматичної підстановки в документи надходження, реалізації або оплати?
Як вивести список рахунків, отриманих від постачальників, для здійснення контролю їх оплати?
Як проаналізувати заборгованість постачальникам за договорами?
Яким чином у програмі можна відобразити послуги банку за проведення операцій за розрахунковим рахунком з урахуванням того, що актами дані послуги не закриваються?
Яким чином відобразити надану знижку покупцеві за раніше відвантажений товар?
Які дії необхідно виконати щоб при формуванні друкованої форми документа "Акт звірки взаєморозрахунків" відображалися дані про номер і дату оплати?
Чому при формуванні звіту "Оборотно-сальдова відомість по рахунку" (наприклад, 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками") не відображаються документи розрахунків?
Які налаштування потрібно виконати, щоб при формуванні друкованої форми документа "Рахунок на оплату покупцеві" заповнився реквізит "Виписав (а)"?
На підставі документа "Рахунок на оплату покупцю" виписані документи реалізації та оплати. Чому в структурі підпорядкованості не видно всього ланцюжка оформлених документів?
Як оформити повернення товару від покупця, якщо на момент реалізації продавець був платником ПДВ, а при поверненні платником ЄП 2%?