Податковий облік :: Консультації з питань роботи рішень BAS

Зміст

Чи потрібно актуалізувати розрахунки перед реєстрацією вхідних податкових документів?
За допомогою якого звіту можна проаналізувати інформацію щодо взаєморозрахунків з клієнтами в розрізі бухгалтерських рахунків з виділенням авансів?
Де вказати номер філії, в разі якщо ПН складається на поставку товарів/послуг філії платника податку?
Як оформити надходження товарів одним документом на кілька складів?
Чи можливо сформувати ОСВ за взаєморозрахунками з клієнтами в розрізі розрахункових документів?
Чому в податковій накладній на поставку товарів за межі митної території України у графі "Отримувач (покупець) " заповнюється тільки найменування нерезидента, а країна, в якій він зареєстрований не заповнюється?
Як відобразити нарахування та використання резерву сумнівних боргів?
Чому документ "Замовлення клієнта" не контролює забезпечення товарів (немає можливості заповнити забезпечення)?
За допомогою яких звітів можливо сформувати інформацію за групою контрагентів-постачальників, які знаходяться в одній папці?
Чому при спробі роздрукувати рахунок на оплату видається службове повідомлення "В документі Замовлення клієнта відсутні етапи оплати. Друкувати рахунок на оплату не потрібно"?
Які об’єкти програми можуть являтися об’єктами розрахунків?
Що означає варіант використання замовлень клієнтів в групі настройки розділів "Продажі"?
Чому в одній з інформаційних баз в розділі "Купівлі" не відображається журнал документів "Акти про розбіжності після приймання"?
Яка деталізація розрахунків з клієнтами/постачальниками?
Як включити можливість використання статусу "Закритий" в документах "Замовлення клієнта"?
Чи можливо сформувати один документ надходження на підставі декількох документів "Замовлення постачальнику"?
Як користувачу з профілем "Менеджер з продажів" заборонити редагування етапів оплати при створенні замовлення клієнта?
Чому в друковану форму документа "Надходження товарів і послуг" ("Повернення товару постачальнику") виводиться наше найменування номенклатури, а не найменування номенклатури постачальника?
Як оформити рахунок на оплату клієнту?
Чому в журналі "Вихідні податкові документи" після актуалізації розрахунків дата не змінюється на поточну дату?
Чому в сформованій податковій накладній на аванс, отриманий від покупця, заповнюється номенклатура, яка вказана в картці організації або в договорі з контрагентом, а не в створеному документі "Замовлення клієнту"?
Чому за отриманим від покупця авансом або виданим авансом постачальнику програма не відображає проводку з ПДВ?
Чому на декілька видаткових накладних в один день програма формує одну податкову накладну на загальну суму реалізації за день?
Що таке режим автокоригування і в яких випадках він заповнюється у податкових документах?
Як відображається нарахування податку (наприклад, податок на прибуток або єдиний податок), щоб в подальшому дана сума витрат була віднесена на фінансовий результат?
Як виписати податкову накладну на аванс по операції поставки за ставкою ПДВ "Не ПДВ", якщо в документі "Надходження безготівкових коштів" ставка ПДВ не вказується?
За яких умов заповнюється графа 8 розділу Б документа "Податкова накладна"?
Як виписати податкову накладну на аванс по операції поставки за ставкою ПДВ "Без ПДВ", якщо в документі "Надходження безготівкових коштів" ставка ПДВ не вказується?
Чому немає можливості вивантажити у формат xml чи переглянути друковану форму податкових накладних за операціями, які не є об'єктом оподатковування ПДВ?
Яким чином у формі податкового документа заповнюються дані про особу, яка його склала?
Як виписати розрахунок коригування до податкової накладної, якщо податкова накладна виписувалася до початку ведення обліку в програмі?
Від чого залежить заповнення реквізитів "Код ознаки джерела податкового номера" продавця/покупця в податковій накладній?
Як виписати Додаток 2 до зайво зареєстрованої податкової накладної?
Чому при оплаті послуг за ставкою "Не ПДВ" створюється податкова накладна?
Чи можна в податкових документах збільшити точність показників "Кількості"/"Ціни"?
Як правильно відобразити попередньою оплату послуг, які оподатковуються за ставками "Без ПДВ"/"Не ПДВ"?
Чим відрізняються реквізити "Дата документа" та "Дата виписки" в документі "Реєстрація вхідного податкового документу?
Як правильно відображати операції експорту у разі, якщо дата реалізації не співпадає з датою митної декларації?
Як відкоригувати податкову накладну, яка виписана на передоплату на "Не платника ПДВ", а контрагент виявився "Платником ПДВ"?

li.collapsed > ul {display:block!important} #w_search_history div.collapsed div, #w_search_history div.collapsed ul {display:block!important} ul.tree li.collapsed {background-image:none !important} #w_metadata_toc li.collapsed, #w_search_history div.collapsed, #w_search_history li.collapsed {background-image:url('/img/its/tree/expanded.gif') !important} #l_toc a:active, #l_toc a:focus {background-color:#faefb5} #l_toc_inner, #l_nav_inner {overflow:auto;padding-right:0}

.noscript{display:inherit!important} .script{display:none!important} .w.loading > *,.l.loading > *{visibility:inherit} .w.loading,.l.loading{cursor:inherit;background:inherit;background-position:inherit} .l.loading{margin:inherit;padding:inherit} #other_sites_link {display:none} #contact {margin-top:12px}