Податковий облік :: Консультації з питань роботи рішень BAS

Зміст

Чи потрібно актуалізувати розрахунки перед реєстрацією вхідних податкових документів?
Де вказати номер філії, в разі якщо ПН складається на поставку товарів/послуг філії платника податку?
Чому в податковій накладній на поставку товарів за межі митної території України у графі "Отримувач (покупець) " заповнюється тільки найменування нерезидента, а країна, в якій він зареєстрований не заповнюється?
Як відображається нарахування податку (наприклад, податок на прибуток або єдиний податок), щоб в подальшому дана сума витрат була віднесена на фінансовий результат?
Як правильно ввести початкові залишки з ПДВ за рахунком 6442 "Податковий кредит непідтверджений"?
Як правильно ввести початкові залишки за авансами з клієнтами (Дт 00 Кт 6811, Дт 6431 Кт 00)?
Як правильно ввести початкові залишки за взаєморозрахунками, якщо ставка ПДВ "без ПДВ"\"не ПДВ"?
Як виписати податкову накладну на аванс по операції поставки за ставкою ПДВ "Не ПДВ", якщо в документі "Надходження безготівкових коштів" ставка ПДВ не вказується?
За яких умов заповнюється графа 8 розділу Б документа "Податкова накладна"?
Як виписати податкову накладну на аванс по операції поставки за ставкою ПДВ "Без ПДВ", якщо в документі "Надходження безготівкових коштів" ставка ПДВ не вказується?
Чому немає можливості вивантажити у формат xml чи переглянути друковану форму податкових накладних за операціями, які не є об'єктом оподатковування ПДВ?
Яким чином у формі податкового документа заповнюються дані про особу, яка його склала?
Як виписати розрахунок коригування до податкової накладної, якщо податкова накладна виписувалася до початку ведення обліку в програмі?
Що таке режим автокоригування і в яких випадках він заповнються у податкових документах?
Чому в журналі "Вихідні податкові документи"/"Вихідні податкові документи" після актуалізації розрахунків дата не змінюється на поточну дату?
Чому за отриманим від покупця авансом або виданим авансом постачальнику програма не відображає проводку з ПДВ?
Чому на декілька видаткових накладних в один день програма формує одну податкову накладну на загальну суму реалізації за день?
Чому в сформованій податковій накладній на аванс, отриманий від покупця, заповнюється номенклатура, яка вказана в картці організації або в договорі з контрагентом, а не в створеному документі "Замовлення клієнту"?
Від чого залежить заповнення реквізитів "Код ознаки джерела податкового номера" продавця/покупця в податковій накладній?
Як виписати Додаток 2 до зайво зареєстрованої податкової накладної?
Чому при оплаті послуг за ставкою "Не ПДВ" створюється податкова накладна?
Чи можна в податкових документах збільшити точність показників "Кількості"/"Ціни"?
Як правильно відобразити попередньою оплату послуг, які оподатковуються за ставками "Без ПДВ"/"Не ПДВ"?
Чим відрізняються реквізити "Дата документа" та "Дата виписки" в документі "Реєстрація вхідного податкового документу?
Які налаштування потрібно виконати, щоб податкові накладні формувалися та вивантажувалися за формою №13?
Як правильно відображати операції експорту у разі, якщо дата реалізації не співпадає з датою митної декларації?
Як відкоригувати податкову накладну, яка виписана на передоплату на "Не платника ПДВ", а контрагент виявився "Платником ПДВ"?

li.collapsed > ul {display:block!important} #w_search_history div.collapsed div, #w_search_history div.collapsed ul {display:block!important} ul.tree li.collapsed {background-image:none !important} #w_metadata_toc li.collapsed, #w_search_history div.collapsed, #w_search_history li.collapsed {background-image:url('/img/its/tree/expanded.gif') !important} #l_toc a:active, #l_toc a:focus {background-color:#faefb5} #l_toc_inner, #l_nav_inner {overflow:auto;padding-right:0}

.noscript{display:inherit!important} .script{display:none!important} .w.loading > *,.l.loading > *{visibility:inherit} .w.loading,.l.loading{cursor:inherit;background:inherit;background-position:inherit} .l.loading{margin:inherit;padding:inherit} #other_sites_link {display:none} #contact {margin-top:12px}