Інформаційна система ІТС
ВХІД
Головна
Робота в програмах
Советы линии консультаций
Результати пошуку
Про ІС ІТС
Зміст
Результати пошуку
Зміст
1С:Предприятие 8
Вопросы по конфигурациям для ведения учета в хозрасчетных организациях
Вопросы по программе "Бухгалтерия 8 для Украины"
Вопросы по редакции 1.2
Вопросы по редакции 2
Ввод начальных остатков
Учет запасов
Учет денежных средств
Расчет заработной платы
Учет производства
Налоговый учет
Расчеты с контрагентами
Работа со справочниками и документами, сервисные функции
Учет ОС, НМА, МБП, малоценных необоротных активов
Отчетность
Вопросы по программе "Управление торговлей для Украины"
Вопросы по программе "Зарплата и Управление Персоналом для Украины"
Вопросы по программе "Управление производственным предприятием для Украины"
Вопросы по программе "Управление торговым предприятием для Украины"
Вопросы по программе "Торговля для частных предпринимателей Украины"
Вопросы по программе "Управление небольшой фирмой для Украины"
Вопросы по программе "Розница для Украины" редакция 2.0
Проблемы с ключами защиты
Проблемы установки, настройки, запуска
1С:Предприятие 7.7
Вопросы по "1С:Бухгалтерии" версии 6.0
Где указать счета учета расчетов с контрагентами, для их автоматической подстановки в документы поступления, реализации или оплаты?
Почему при формировании отчета "ОСВ по счету" (например, 631 "Расчеты с отечественными поставщиками") не отражаются документы расчетов, хотя в настройках отчета установлен флаг в поле "Документы расчетов с контрагентами"?
Почему при создании нового контрагента либо внесении дополнительной информации по уже созданному контрагенту возникает ошибка "Помилка десеріалізації контактної інформації, не зазначений очікуваний тип"?
После оформления поступления товаров от поставщиков-неплательщиков НДС, формируется запись в регистр накопления "Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений", которая в дальнейшем не закрывается. С чем это связано?
Какие необходимо сделать настройки в программе, чтобы при создании документов, например, "Счет на оплату покупателю", цена была сразу с НДС?
Почему одна и та же налоговая накладная отображается в структуре подчиненности двух документов: счета на оплату и документа реализации?
Как вывести список счетов, полученных от поставщиков, для осуществления контроля их оплаты?
Почему при формировании печатной формы документа "Счет на оплату покупателю" не заполняется реквизит "Выписал (а)", хотя поле "Ответственный" заполнено?
Как проанализировать задолженность поставщикам по договорам?
Возможно ли в конфигурации вести учет в разрезе счетов\накладных?
Какую схему налогового учета необходимо указывать в договорах по внешнеэкономической деятельности?
Каким образом в программе можно отразить услуги банка за проведение операций по расчетному счету с учетом того, что никакими актами данные услуги не закрываются?
Почему при формировании печатной формы документа "Акт сверки взаиморасчетов" не указываются данные о номере и дате оплаты?
Каким образом отразить предоставленную скидку покупателю за ранее отгруженный товар?