Управление торговлей :: Советы линии консультаций

Зміст

Предприятие использует дисконтные карты номиналом 10%, как ограничить скидку на отдельную группу товаров до 2%?
Можно ли в программе оформить продажу товаров по нулевой цене?
Можно ли так настроить программу, чтобы менеджер не смог отгрузить товар, не указанный в заказе?
Как в конфигурации настроить способ оценки товаров в рознице по стоимости покупки или по стоимости продажи?
В шапке печатной формы "Акт об оказании услуг" документа "Реализация товаров и услуг" при утверждении с нашей стороны не указывается слово "Директор". Почему?
Поставщик отгрузил ТМЦ нашей организации со скидкой, при этом в расходной накладной скидка указана итоговой суммой по накладной. Каким образом отразить поступление такой накладной в конфигурации?
Почему при отражении приема кассовой выручки из неавтоматизированной торговой точки формируется проводка по кредиту счета 7091, а не счетов 701-703?
Как при вводе остатков внести начальную накопленную сумму по информационной карте, если контрагент получает скидку по накопительной системе?
Как в конфигурацию внести данные о затратах реализации, чтобы в отчете "Продажи по оплате за период" данные отразились в колонке "Сумма затрат"?
Какие настройки необходимо выполнить в программе, чтобы при печати ТТН автоматически заполнялась информация об автотранспортном средстве, сведения о доставке (водитель, перевозчик, вид перевозки), а также месте назначения груза?
В настройках дополнительных прав пользователя стоит "Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа" - Оптовая. Почему проводится документ "Реализация товаров и услуг" при выборе цена Оптовая и ручном изменении в меньшую значения цены?
По каким условиям заполняется реквизит "Оплата" в документе "Заказ покупателя"?
Как в типовой конфигурации включить возможность проверки соответствия документов реализации (поступления) фактически отгружаемым (принимаемым) товарам путем сканирования штрих-кодов товаров?
Зачем в документе "Отчет комиссионера о продажах" предусмотрено поле "Заказ поставщику"? Какое отношение имеет к отчету комиссионера поставщик?
При формировании документа "Реализация товаров и услуг" на основании Заказа покупателей, в документ Реализации не переносится номенклатура из Заказа, если нет свободного остатка на складе. Почему и что делать, если есть такая необходимость?
Почему при установке настройки прав пользователя "Разрешить проведение документов без контроля взаиморасчетов" все равно отсутствует возможность проведение документов без контроля взаиморасчетов?
При формировании отчета "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами" хотим вывести реквизит "Регистратор.Курс взаиморасчетов" из документов поступления и оплаты. Почему в отчет выводится курс из документов поступления и не выводится из документов оплаты?
Как в отчете "Анализ оборачиваемости товаров" рассчитывается средний остаток за период?
Как зарезервировать на складе комплектующие для заказанного покупателем комплекта?
Что делать, если поставщик в течение дня поставляет в магазины (НТТ) одинаковый перечень номенклатуры?
Как с помощью "Помощника планирования" составить планы продаж в разрезе контрагентов?
Возможно ли сформировать цены продажи используя документ "Установка цен номенклатуры" процентом от себестоимости (цены закупок + дополнительные расходы) х %?
Почему в при проведении документа "Установка скидок номенклатуры", если в поле "Условие" выбрано значение "Без условий", в регистр сведений записывается значение "Количество одного товара в документе превысило"?
При вводе в базу первоначального долга покупателя документом "Ввод начальных остатков по взаиморасчетам", требуется указать сделку. Как можно ввести долг без указания сделки?
Почему в документах поступления при использовании подбора "По номенклатуре контрагентов" "быстрый поиск" происходит только по "внутреннему" названию?
Почему в заказ поставщику не подставляются цены номенклатуры автоматически?
Перемещение по ордерной схеме при указании серий в приходном и расходном ордерах (используем партионный учет).
Должен ли возврат товара поставщику увеличивать количество зарезервированного товара под заказ?
Какие нужно выполнить настройки, чтобы приход и продажа товара осуществлялись в гривнях, в прайс-листе цены выводились тоже в гривнях, но переоцененные по курсу валюты на текущую дату?
Почему в документе "Отчет комитенту о продажах" с пустым заказом не производится заполнение реализации всеми отгруженными товарами по данному договору?
В "Ведомости по товарам на складах в ценах номенклатуры" количество стоит, а суммы не заполнились. С чем это может быть связано и как нам это исправить?
Цены номенклатуры установлены и сохранены, однако при повторном открытии элемента справочника номенклатуры эти цены не заполнены. Почему?
Как в программе отгрузить зарезервированный товар по заказу одного покупателя другому покупателю?
Остатки по товарам на оптовом складе заносим документом "Оприходование товаров". Для данных товаров нужно занести цену реализации с помощью документа "Установка цен номенклатуры", который нет возможности заполнить по документу оприходования. Что делать?
Как включить возможность изменения цен в документах?
Как оформить замену одной номенклатурной позиции на другую по ранее выписанному документу «Заказ поставщику»?
Где и каким образом используется поле "Срок аванса" из документа "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Выдача денежных средств подотчетнику"?
Пояснение функционала анализа, формирования и выполнения потребности в отчете "Анализ потребностей в номенклатуре"
Как оформить корректировку цены и количества номенклатуры по ранее выписанному документу «Заказ поставщику»?
Как оформляется возврат товаров поставщику, оприходование которых оформлено документом «Приходный ордер на товары», ели документ «Поступление товаров и услуг» не оформлялся?
Можно ли в документе "Заказ покупателя" и в "Корректировке заказа" выбирать серию номенклатуры, т.к. в настройке списка серия номенклатуры присутствует, но в документе почему не дает выбрать?
Почему при оформлении документа может не появляется автоматическая накопительная скидка по владельцу дисконтной карты?
Ведем учет по Серийным номерам. Покупатель возвращает товар с определенным серийным номером (номер уникален). Как найти документ, которым отгружался товар этому покупателю?
Как подобрать в один документ реализации товарные позиции из нескольких других документов (например, Счет или Заказ)?
Как в конфигурации можно получить информацию о себестоимости единицы товара находящегося на складе, в разрезе всей номенклатуры в управленческом учете?
По договору с покупателем взаиморасчеты ведутся "По заказам". Выписана цепочка документов "Счет - Заказ - Реализация". В счете указано, что "По сделке с покупателем нет долга". Почему?
Какие возможности добавляет вторая настройка (использовать серийные номера)? Для чего она предназначена?
В связи с чем в проведенных документах "Заказ покупателя" и "Реализация товаров и услуг" при изменении контрагента не изменяются автоматические скидки, а при добавлении позиций они вообще не указываются?
Каким образом провести классификацию покупателей по доле их вклада в общий объем полученной валовой прибыли (по важности)?
Каким образом провести классификацию покупателей по стабильность покупок?

li.collapsed > ul {display:block!important} #w_search_history div.collapsed div, #w_search_history div.collapsed ul {display:block!important} ul.tree li.collapsed {background-image:none !important} #w_metadata_toc li.collapsed, #w_search_history div.collapsed, #w_search_history li.collapsed {background-image:url('/img/its/tree/expanded.gif') !important} #l_toc a:active, #l_toc a:focus {background-color:#faefb5} #l_toc_inner, #l_nav_inner {overflow:auto;padding-right:0}

.noscript{display:inherit!important} .script{display:none!important} .w.loading > *,.l.loading > *{visibility:inherit} .w.loading,.l.loading{cursor:inherit;background:inherit;background-position:inherit} .l.loading{margin:inherit;padding:inherit} #other_sites_link {display:none} #contact {margin-top:12px}