Інформаційна система ІТС
ВХІД
Головна
Робота в програмах
Советы линии консультаций
Результати пошуку
Про ІС ІТС
Зміст
Результати пошуку
Зміст
1С:Предприятие 8
1С:Предприятие 7.7
Общие вопросы по программам "1C:Предприятие"
Вопросы по программе "1С:Бухгалтерия для Украины"
Общие вопросы по редакциям 2.0, 2.5
Общие вопросы
Базовые понятия, учетная политика
Ввод остатков
Взаиморасчеты
Учет ТМЦ, необоротных активов, МБП
Заработная плата
Валютные операции
Отчетность
Вопросы по редакции 2.5
Вопросы по программе "1C:Торговля+склад для Украины"
Вопросы по программе "1С:Зарплата+кадры для Украины"
Вопросы по программе "Бухгалтерский учет для бюджетных учреждений Украины"
Вопросы по Комплексной конфигурации
Вопросы по конфигурации "Производство + услуги + бухгалтерия для Украины"
Вопросы по пакету "Управление распределенными информационными базами"
Вопросы по сетевым версиям программ "1С:Предприятие" 7.5 и 7.7
Вопросы по SQL-веpсиям "1C:Предприятия"
Рекомендации по совместному запуску "1C:Предприятия 7.5 (7.7)" и "1С:Бухгалтерии 6.0".
Проблемы с ключами защиты
Вопросы по "1С:Бухгалтерии" версии 6.0
Для чего нужны "Заказы" в конфигурации?
Для контрагента создаем документ "Договор" и сохраняем его, но он не появляется в журнале "Отбор заказов". Где мы ошиблись?
Налоговые накладные от поставщиков не всегда поступают вовремя. Относить же суммы по документам на расчеты с бюджетом по НДС мы можем только по поступлению налоговых накладных. Как отразить данную ситуацию при работе с конфигурацией?
Как в конфигурации отразить факт возврата денег покупателю/нам, чтобы автоматически сторнировались валовые доходы/расходы и НДС?
Почему нельзя ввести налоговую накладную на основании счета-фактуры?
При выписке платежного поручения на оплату налогов недоступно для выбора поле "Кратко" и назначение платежа приходится постоянно набивать вручную. Можно ли автоматизировать этот процесс?
Как установить количество дней, на которые будет отличаться дата оплаты "Счета" от даты его выписки?
Какой вид торговли указывать при использовании схемы взаиморасчетов с отсрочкой платежа?
Можно ли в конфигурации организовать учет взаиморасчетов с контрагентами без учета заказов?
Можно ли заполнять табличную часть "Налоговой накладной" номенклатурой, пропорционально частичным платежам или отгрузкам?
Как в типовой конфигурации правильно отразить бартерную операцию?
В апреле 2003 года изменился порядок заполнения информации о платеже в платежном поручении. Что необходимо сделать, чтобы содержания платежа формировалось автоматически по новым правилам?
Почему в программе не предусмотрена возможность выписки одного документа "Налоговая накладная" для товаров с различными ставками НДС?
При перепроведении документов изменились проводки по возвратным документам. С чем может быть связано такое поведение программы?
Каким образом правильно выписать расчет корректировки к налоговой накладной в случае, если товар отгружался со скидкой?
Почему при проведении оплаты поставщику не формируется проводка по валовым расходам, хотя в карточке контрагента установлен признак "Плательщик налога на прибыль" на дату оплаты и оплата производится на основании счета?