Расчеты с контрагентами :: Советы линии консультаций

Зміст

Как отразить поступление услуг, оплаченных через подотчетное лицо?
Для чего предназначено поле «Вид взаиморасчетов» в договоре контрагента?
Выбор схемы налогового учета в договорах по внешнеэкономической деятельности
Почему в печатной форме документа "Акт сверки взаиморасчетов" могут не выводиться номера документов поставщика?
В каких случаях в документе "Корректировка долга" использовать вид операции "Перенос задолженности" и в каких "Проведение взаимозачета"? В чем между ними разница?
В документе "Акт сверки взаиморасчетов" при формировании печатной формы по всем договорам, в разрезе расчетных документов, не выводятся итоговые сальдо по каждому договору. Как исправить?
Возможно ли в "Бухгалтерии для Украины" вести учет в разрезе счетов\накладных?
Почему при выборе в документах "Платежное поручение исходящее", "Поступление товаров и услуг" документа расчета "Документ расчетов с контрагентами (ручной учет)" 3-е субконто в проводках заполняется значением "Поступление товаров и услуг", "Платежное по
Каким образом в программе можно отразить услуги банка за проведение операций по расчетному счету с учетом того, что никакими актами данные услуги не закрываются?
Что делать, если по одному счету поставщика оплачены как активы, так и запасы?
Почему при заполнении документа "Акт сверки взаиморасчетов", а в дальнейшем при формировании печатной формы акта сверки, в табличной части "По данным организации" в реквизите "Представление" для входящих платежей не указывается номер и дата оплаты?
Как отразить возврат услуг?
В документе "Акт сверки взаиморасчетов" в печатной форме не заполняется значение "сальдо конечное" в разделе по данным контрагента. Как сделать, чтобы заполнялось?
Как вывести данные по просроченной задолженности по контрагентам?
Почему в печатной форме "Акт об оказании услуг" документа "Реализация товаров и услуг" не отображается расчетный счет контрагента, если в карточке контрагента он указан?
На основании документа "Счет на оплату покупателю" выписаны документы реализации и оплаты. Почему в структуре подчиненности не видно всей цепочки оформленных документов?
После оформления поступления товаров от поставщиков-неплательщиков НДС, формируется запись в регистр накопления "Ожидаемый и подтвержденный НДС приобретений", которая в дальнейшем не закрывается. С чем это связано?
Почему при подборе номенклатуры в документе реализации не видны цены?
Каким образом отразить предоставленную скидку покупателю за ранее отгруженный товар?

li.collapsed > ul {display:block!important} #w_search_history div.collapsed div, #w_search_history div.collapsed ul {display:block!important} ul.tree li.collapsed {background-image:none !important} #w_metadata_toc li.collapsed, #w_search_history div.collapsed, #w_search_history li.collapsed {background-image:url('/img/its/tree/expanded.gif') !important} #l_toc a:active, #l_toc a:focus {background-color:#faefb5} #l_toc_inner, #l_nav_inner {overflow:auto;padding-right:0}

.noscript{display:inherit!important} .script{display:none!important} .w.loading > *,.l.loading > *{visibility:inherit} .w.loading,.l.loading{cursor:inherit;background:inherit;background-position:inherit} .l.loading{margin:inherit;padding:inherit} #other_sites_link {display:none} #contact {margin-top:12px}